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苍梧县粮食局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

日期:2019-04-26 16:04 来源:县财政局 作者:
        


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员编制情况

四、2019年主要工作任务

第二部分 2019部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

(二)财政拨款支出总体情况

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,共分为3类

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为   类

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为   类

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

五、会议费和培训费说明

六、2019年部门预算其它事项情况说明

(一)部门预算单位的构成

(二)机关运行经费预算安排情况

(三)政府采购预算安排情况

(四)国有资产的总体情况

(五)项目预算绩效说明

(六)国有资本经营预算收支情况说明

(七)专项转移支付项目申报情况说明

 

第四部分 专业名词解释

1、一般公共预算拨款

2、事业收入

3、事业单位经营收入

4、其他收入

5、用事业基金弥补收支差额

6、上年结转

7、基本支出

8、项目支出

9、事业单位经营支出

10、机关运行经费

11、“三公”经费

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

苍梧县粮食局担负全县粮食流通领域安全管理的行政职能,组织管理本区域内粮食市场调控、储备粮轮换、救灾救济粮、库区移民口粮供应等工作。

二、机构设置情况

下设有粮食综合股、粮食调控股、粮食资金管理股、粮食行政管理股等四个股室

三、人员构成及编制情况

本部门行政编制实行定员定岗,核定人员5人,实际在职在岗8人,退休人员13人。

四、2019年主要工作任务

继续做好全县粮食流通领域安全管理的行政职能,组织管理本区域内粮食市场调控、储备粮轮换、救灾救济粮、库区移民口粮供应等工作。

第二部分   2019年部门预算报表(详见附件1-12表)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

 

第三部分  2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算2075556元,同比增加(减少)45752   元,增长 2.2 %。其中:一般公共财政预算拨款2075556 元,同比增加45752 元,增长2.2 %。纳入公共财政预算管理的非税收入  0 元,同比增加(减少) 0 元,增长(下降)0  %。上年结余收入 0  元,同比增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。收入增长的主要原因是:行政人员工资及三金增加了预算支出。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算2075556元,同比增加45752元,增长  2.2%,其中基本支出1143565元,占支出总预算55%,同比减少 38354元,下降3.2%;项目支出931991元,占支出总预算   45%,同比增加84106元,增长9.9%。支出增长的主要原因与收入增长原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算0元,占支出总预算  %,同比增加(减少) 0 元,增长(下降)0  %;

(2)社会保障和就业类科目支出预算219442元,占支出总预算11%,同比增加70946元,增长48 %;

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算 48333元,占支出总预算2.3%, 同比减少18867元,下降28%。

(4)粮食物资储备类科目支出预算1807781元,占支出总预算87%,同比减少6327元,下降0.3%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出1143565元,占支出总预算的55%,同比减少38354元,下降3.2%。其中:

①工资福利支出预算 968146元,占基本支出预算的85%,同比减少73153元,下降7%。

②商品和服务支出预算143511元,占基本支出预算的13    %,同比增加2891元,增长2%。

③对个人和家庭的补助支出预算31908元,占基本支出预算的2%,同比增加31908元,增长100%。

(2)     项目支出预算

项目支出931991元,占支出总预算的45%,同比增加84106元,增长10%。其中:

①工资福利支出预算24000元,占项目支出预算的2.5%。

②商品和服务支出预算104560元,占项目支出预算的11    %。

③对个人和家庭补助支出预算803431元,占项目支出预算的 86%。

④其他支出性支出预算0元,占项目支出预算的0%。

 

二、2019年部门财政拨款收支出情况

(一)财政拨款收入预算说明

2019年财政拨款收入预算2075556元,同比增加45752元,增长2.2%。

(二)财政拨款支出预算说明(详见表5、表6)

2019年一般公共预算拨款支出2075556元,其中基本支出1143565元,项目支出931991元。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

①行政运行(事业运行)1143565元,全部为基本支出预算。主要用于机关(机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。另外,单位缴纳的在职职工医疗保险、失业保险、工伤生育保险及住房公积金等人员经费也在本科目反映。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出元,用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

③ 其他粮油事务支出科目931991元,全部为项目支出预算。主要是用于粮食事业退休人员工资及仓库维修等业务方面的支出。

具体根据本部门的实际支出科目来填写。

2.按经济科目支出情况划分,其中:

(1)基本支出1143565元,其中:

工资福利支出968146元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出299712元;津贴补贴支出161940元;奖金支出31876元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);社会保障缴费支出235867元;其他工资福利支出161418元。

②商品和服务支出143511元,主要用于支付各项日常运行开支。其中:办公费10000元;印刷费500元,水电费5000元,邮电费11220元,差旅费6180元,会议费2000元,培训费1000元,维修费900元,工会费12091元,公务费8000元,其他交通费76200元,其他支出10420元。

对个人和家庭的补助支出108241元,主要用于支付离退休人员费用及缴纳住房公积金。其中:住房公积金76333元(按照单位实际情况填写)。

(2)项目支出931991元,其中:

工资福利支出24000元,主要用于驻村工作队员伙食补助。

②商品和服务支出104560元,主要用于办公费9000元;印刷费3000元,水电费6000元,邮电费2960元,差旅费10600元,会议费2000元,其他粮油事务71000元 。

③对个人和家庭的补助支出803431元,主要用于粮食事业退休人员及遗属生活补助支出。

3.按政府经济科目划分,共分为 3类,其中:

①机关工资福利支出992146元,其中:工资奖金津补贴 651346 元,社会保障缴费 235867元,住房公积金77333元,其它工资福利支出27600元。

②机关商品和服务支出248071元,其中:办公经费 19000元,会议费 3000元,培训费1000元,委托业务费0元,公务接待费8000元,公务用车运行维护费0元,维修(护)费 1900元,其他商品和服务支出81420元。

③机关资本性支出(一)0元,以上均为   。(如:设备购置等)

④对事业单位经常性补助 0元,其中:工资福利支出    元,商品和服务支出    元。

⑤对事业单位资本性补助0元,以上均为    。(如:资本性支出(一))。

⑥对个人和家庭的补助835339元,其中:社会福利和救助    元,离退休费 634431元,遗属人员生活补助费200208元。

具体根据本部门的实际支出科目来填写。

三、2019年政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出总预算0元,其中:基本支出0元,占支出总预算0%;项目支出0元,占支出总预算0%。

2019年本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出,故本表无数据。

 

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排“三公”经费支出预算 8000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0元,公务接待费支出预算 8000元,公务用车运行维护费支出预算 0元,公务用车购置费支出预算 0元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8000元,比2018年预算0元增加(减少 ) 0元,同比增长(下降) 0%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加(减少)的主要原因是:(各部门根据实际情况填写原因)。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0元,同比增加或减少      元,主要用于 。增加(减少)的原因是:

2.公务接待费2019年预算8000元,同比增加(减少) 0元,增长(下降)0%,主要是安排用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。增加(减少)的原因是:

3.公务用车费2019年预算 0 元,同比增加(减少) 0 元,增长(下降) 0  %,其中:公务用车运行维护费2019年预算0  元,同比增加(减少) 0 元;公务用车购置费2019年预算  0 元,同比增加(减少)0元。根据县公务用车改革方案,2019年部门预算只安排确定保留车辆的车辆运行维护费和非参公事业单位的车辆运行维护费。

各部门请注意:有关“三公”经费情况说明,没有安排“三公”经费支出的,上述说明一定要填写“0”元,否则,上级检查时不能通过,机关绩效考评时会被扣分。(公开时需删除此段文字)

 

五、会议费和培训费说明

会议费3000元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0 %,是因为:贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制会议费的开支。

培训费1000 元,同比增加(减少) 0元,增长(下降)0 %,是因为:贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制培训费的开支。

六、2019年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

本单位2019年的部门预算由局本级及局属 0个事业单位构成。其中:

纳入部门预算的 0个事业单位包括:局属参照公务员管理事业单位0个;局属非参照公务员管理全额拨款事业单位0个。参公事业单位分别是:   。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行248071元,全部是基本支出预算。主要用于本局及所属二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算 0元,同比增加  0 元,增长  %,其中:集中采购  0 元,占政府采购预算的 0  %,同比增加    元,增长  %;分散采购预算  0元,占政府采购预算的   %,同比增加   元,增长    %。

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款 0元;纳入财政专户管理收入安排的资金 0元,上年结余收入安排资金0 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0元,服务类采购预算0元,工程类采购预算 0元。

(四)国有资产的总体情况

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:核定公务车编制0辆,实有车辆0辆,其中一般执法执勤用车0辆、特种执法执勤用车0辆、行政执法用车0 辆、特种专用技术用车0辆。截止2018年12月31日,本部门国有资产总额1445632元,其中流动资产1149712元,固定资产295920元。主要实物资产有:房屋 200010元,通用设备95910元,专用设备 0元。

(五)项目预算绩效说明

2019年部门预算有0个项目,按预算绩效管理的要求,应列入绩效考核范围的项目有 0个,涉及一般公共预算拨款0 元,其中局本级有0个绩效考核项目,分别是:   专项经费,项目经费预算0元;   专项经费,项目经费预算0 元。局属事业单位有  个绩效考核项目,分别是:   专项经费,项目经费预算 0元;   专项经费,项目经费预算 0 元。

(六)国有资本经营预算收支情况说明

2019年本局(单位)无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(七)专项转移支付项目申报情况说明

本局在填报2019年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况(专项转移支付项目有   等)。

 

第四部分  专业名词解释

1、一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、机关运行经费:是行政和参照公务员法管理的单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11、“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

粮食局2019年部门预算公开表.xls



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